予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ａ：成果を維持して継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-1.50人 1.50人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 高：成果が向上（高水準を維持）している
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
市内から排出された可燃ごみを, クリ- ンセンタ- に 搬入し焼却施設にて適正に処理する。
焼却施設の維持管理を行う。
課 題
-課 題 成
果
環境基準を遵守し，可燃ごみ処理施設の維持管理と可 燃ごみの処理を適正に行い，市民の公衆衛生に対して
重要な役割を果たした。包括液運営管理委託を行うこと により，経費削減となった。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
203,251千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-963,423千円 860,934千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
1,052,260千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 11,563千円
事
業 の 目
的
市内から排出された可燃ごみの搬入処理をする のに, 焼却施設にて適正に維持管理し安全・安定 稼働を行うため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.50人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
26年度に引き続いて安定的な焼却運転を行う
事 業 計
画
平成27年度に引き続き安定的な施設の運転及び維持 管理を行う。
事業費（Ａ） 1,040,697千円 951,898千円 849,622千円 0千円
事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
646,371千円 0千円
活 動
実 績
可燃ごみ搬入量：65,481トン
（ただし，平成28年2月末現在）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 412,442千円 309,525千円 2,316千円 0千円 改
善 目 標
-改
善 目 標
-0千円 0千円
11,525千円 11,312千円
時間外
勤務
63.54時間 143.25時間 63.54時間 根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 625,939千円 642,373千円
環境生活部 クリ- ンセンタ- - 01 04 02 02 13
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 可燃ごみ焼却処理施設維持管理事業
指標名
-15,026千円 予算事業名
総人件費 15,360千円 15,239千円
可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
総事業コスト 1,056,057千円 967,137千円 959,386千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
環境生活部 クリ- ンセンタ- - 01 04 02 02 13
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
15,026千円 予算事業名
総人件費 15,360千円 15,239千円
可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
総事業コスト 1,056,057千円 967,137千円 959,386千円
総事業費 1,040,697千円 951,898千円 944,360千円 0千円
事務事業名 02 可燃ごみ処理施設の発電・売電事業
指標名 - 指標種別 活動結果指標
指標の概要 年間の発電の余剰電力量計画値を指標としている。
目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - - - 16,000Kwh 16,000Kwh - - - -
-総合戦略
- - - - 実績 15,111Kwh -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
-改
善 目 標
-- - -
-3,714千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
２６年度に引き続き余剰電力を売電する。
事 業 計
画
平成27年度に引き続き安定的な発電を行い，余剰電力 の売電を実施する。
事業費（Ａ） 0千円 0千円 94,738千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
可燃ごみ焼却施設の安定的な運転を行うことにより発
電・売電を実施できた。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
3,797千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円
活 動
実 績
発電電力量：23,238,329kW 場内使用電力量：8,463,779kW
売電電力量：14,968,638kW 売電電力料金：172,105千円 （ただし，平成28年2月末現在）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 94,738千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 3,797千円 3,714千円
3,714千円 98,452千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
-事
業 の
概 要
発電した電力は, クリ- ンセンタ- 場内で使用し, 余 剰電力をサミットエナジ- へ売電する。
平成21年度より長期包括的運営管理委託業務を
実施し, 余剰電力の売電額の半分を分配金として 委託業者へ支払う。
課 題
-課 題
-クリ- ンセンタ- 焼却炉の余熱を利用して，蒸気を
発生させタ- ビン発電機による発電を行う。
内
訳 正 職 員
従事 割合
0.50人 0.50人 0.50人
時間外
勤務
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-1.00人 0.50人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
・市内から排出された粗大，不燃，資源及び有害 ごみをクリ- ンセンタ- に搬入し，有価回収施設 （30t/ 8h）及び粗大ごみ処理施設（50t/ 5h）にて適
正に処理する。
・粗大・不燃ごみ処理施設の維持管理を行う。 課 題
施設の老朽化による処理能力の低下
課 題 成
果
粗大・不燃ごみ処理施設の維持管理と，粗大，不燃，資 源及び有害ごみの処理を適正に行い。
市民の公衆衛生に対して，重要な役割を果した。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
94,032千円 0千円
臨時職員等 有 有 有
-174,236千円 173,951千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
173,815千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 7,748千円
事
業 の 目
的
・市内から排出された粗大，不燃，資源及び有害 ごみの搬入処理をするため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.00人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
定期的な点検整備や修繕を実施してゆく。
事 業 計
画
定期的な点検整備を実施していく
事業費（Ａ） 166,067千円 166,551千円 170,196千円 0千円
事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
76,164千円 0千円
活 動
実 績
・粗大・不燃ごみ搬入量：4,507ﾄﾝ
・資源ごみ（かん，びん，古紙古布，ペットボトル）
搬入量：4,726ﾄﾝ
・有害ごみ（乾電池，蛍光管）搬入量：42ﾄﾝ （ただし，平成28年2月末現在）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 95,190千円 97,267千円 0千円 0千円 改
善 目 標
処理能力の確保を図る。
改
善 目 標
処理能力の確保を図る
0千円 0千円
7,685千円 3,755千円
時間外
勤務
57.00時間 96.00時間 15.00時間 根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 70,877千円 69,284千円
環境生活部 クリ- ンセンタ- - 01 04 02 02 14
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01
粗大・不燃ごみ処理施設維持管理事 業
指標名
-7,510千円 予算事業名
総人件費 15,515千円 15,423千円
粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
総事業コスト 183,726千円 185,675千円 182,542千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
環境生活部 クリ- ンセンタ- - 01 04 02 02 14
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
7,510千円 予算事業名
総人件費 15,515千円 15,423千円
粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
総事業コスト 183,726千円 185,675千円 182,542千円
総事業費 168,211千円 170,252千円 175,032千円 0千円
事務事業名 02
施設から発生した有価物の売却・リサ イクル事業
指標名 - 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
戦略プラン - - -
-総合戦略
- - - - 実績 - -
-0千円 0千円 0千円
根拠法令等
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
改
善 目 標
処理工程の確認を行い適正な運転管理を行う。
改
善 目 標
処理工程の確認を行い適正な運転管理を行う - - -
-3,755千円
事
業 の 目
的
県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円
地方債 0千円 0千円 0千円 0千円
個別計画
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初
事 業 計
画
定期的な点検整備や修繕を実施してゆく。
事 業 計
画
定期的な点検整備を実施していく
事業費（Ａ） 2,144千円 3,701千円 4,836千円 0千円
内 訳
国庫支出金 0千円
臨時職員等 無 無 無
成 果
循環型社会を実現するため適正な分別を行い再資源化
を推進した。
上
半 期
成 果
-事業コスト （Ａ＋Ｂ）
9,911千円 事業分類 Ａ 任意的事業
その他特財 2,144千円 3,701千円 4,836千円 0千円
活 動
実 績
有価物売却結果
①アルミ，鉄類，紙類，古布等：66,160千円（歳入） ②ペットボトル： 6,825千円（歳入）
③ビン： 106千円（歳出） 計72,985千円（売却益）
(ただし，平成28年2月末現在)
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 0千円 0千円 0千円 0千円
執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 7,767千円 7,738千円
11,439千円 8,591千円
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
-事
業 の
概 要
有価物回収施設（３０ｔ／８ｈ），粗大ごみ破砕処理 施設（５０ｔ／５ｈ）等の運転管理を委託
有価物の売却・リサイクル
・ビン（白・茶・その他），ペットボトル
(財)日本容器包装リサイクル協会へ再商品化 を委託
・アルミ，鉄類，紙類，古布等
３ヶ月毎に入札により，業者に売却する。
課 題
処理の際,分別の徹底によりリサイクル率の向上を図る 課 題
-・有価物売却収入の増加を図るのに，資源物の
回収効率を高めるため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.00人 1.00人 0.50人
時間外
勤務
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
効率性
-総合評価 Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 総合評価 評
価
有効性
-Ｈ29年度
の方向性
- 理由
-1.00人 1.00人
Ｈ
29 年
度 当 初
積 算 根
拠
-IS O
14001
-
-評
価
有効性 中：適切な成果が得られている
-事業の 進捗状況
達成
目標の 進捗状況
達成
事業の 進捗状況
-目標の 進捗状況
-事
業 の
概 要
・し尿処理施設の維持管理 ・処理能力：５０ｋｌ
・処理方式：好気性消化処理方式
課 題
処理施設の老朽化に伴う処理能力の低下
課 題 成
果
し尿処理施設周辺に対する悪臭防止や処理水質の下 水道水質基準を厳守しながら，し尿処理施設の維持管
理とし尿処理を適正に行った。
上
半 期
成 果
-環
境 関 連 性
-効率性 中：適切な費用対効果が得られている
56,705千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-58,202千円 67,178千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
64,604千円 執行体制 一部委託
人件費（Ｂ） 7,737千円
事
業 の 目
的
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り，市 民の健康で快適な生活を確保するため。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.00人
0千円
地方債 個別計画
-0千円 0千円 0千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
定期的な点検整備や修繕を実施し，老朽化に対応
事 業 計
画
定期的な点検整備や修繕を実施し，老朽化に対応
事業費（Ａ） 56,867千円 50,579千円 59,555千円 0千円
事業分類 Ｆ 施設等維持管理事業
2,850千円 0千円
活 動
実 績
・処理量 9,918.1kl（生し尿：1,693.1kl，浄化槽汚泥：
8,225.0kl）
（ただし，平成28年２月末現在）
上
半 期 活
動 実
績
-一般財源 53,857千円 47,613千円 0千円 0千円 改
善 目 標
適正な施設の維持管理
改
善 目 標
適正な施設の維持管理
0千円 0千円
7,623千円 7,623千円
時間外
勤務
53.00時間 73.00時間 73.00時間 根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
県支出金 0千円 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績 - -
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 2,851千円 2,966千円
環境生活部 クリ- ンセンタ- - 01 04 02 03 11
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 し尿処理施設維持管理事業
指標名
-7,623千円 予算事業名
総人件費 7,737千円 7,623千円
し尿処理施設に要する経費
総事業コスト 64,604千円 58,202千円 67,178千円
予算事業別事務事業評価シート
【
対象年度：
Ｈ
27年度∼Ｈ
28年度】
7,428千円 予算事業名
総人件費 7,593千円 7,428千円 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経
費 総事業コスト 7,593千円 7,428千円 264,079千円
総事業費 0千円 0千円 256,651千円 0千円
環境生活部 クリ- ンセンタ- - 01 04 02 02 18
目 事業
部等名 課等名 係等名 会計 款 項
事務事業名 01 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業
指標名
--
-事業実施
コスト
H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初
内 訳
国庫支出金 指標種別
-指標の概要
-目標値
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度
- - -
-その他特財 - 0千円
根拠法令等
-県支出金 - 0千円 0千円
総合戦略
- - - -戦略プラン - - -
-- - -
-その他の指標 -- - -
-Ｈ27年度 Ｈ28年度
実績
-一般財源 - 0千円
- 0千円
改
善 目 標
-改
善 目 標
-75,312千円 0千円
7,428千円 7,428千円
時間外
勤務
0.00時間 0.00時間 0.00時間 事
業 の 目
的
市民から排出される家庭系及び事業系の一般廃
棄物を適正かつ安定して処理するには，可燃ご み処理施設の基幹的設備改良事業を行うことに より，市民生活の根幹をなすごみ行政の円滑な
推進を図る。
内
訳 正 職 員
従事 割合
1.00人
0千円
地方債 個別計画
-- 0千円 36,100千円 0千円
H29年度当初
事 業 計
画
工事発注に向けての準備業務
事 業 計
画
・平成28年6月定例会に基幹的設備改良工事契約議案 上程
・基幹的設備改良工事設計審査・管理業務発注
事業費（Ａ） - 0千円 256,651千円 0千円
事業分類 Ｅ 補助金・負担金事業
0千円 0千円
活 動
実 績
基幹的設備改良工事発注事務
上
半 期 活
動 実
績
-焼却炉に付随する電気機械設備を含めた大規模 なリニュ- アル工事を実施し，施設全体の延命化
を図る。
課 題
平成28年6月定例会に議案を上程し，議決を得て本契
約となる
課 題 成
果
工事発注し，仮契約を締結
上
半 期
成 果
145,239千円 0千円
臨時職員等 無 無 無
-7,428千円 264,079千円 事業コスト
（Ａ＋Ｂ）
7,593千円 執行体制 職員のみ
人件費（Ｂ） 7,593千円
1.00人 1.00人
Ｈ 29 年
度 当 初
積 算 根
-事
業 の
